目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、20**年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 江苏省省级机关医院20**年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 江苏省省级机关医院20**年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

江苏省省级机关医院（江苏省老年医院、江苏省老年医学研究所）坐落于六朝古都南京著名的颐和路公馆区，紧邻省委省政府，交通便捷，环境优美。医院始建于***2年，****年成立江苏省老年医学研究所，***2年挂牌江苏省老年医院，2004年参与组建江苏省人民医院集团，20**年开设分院，20**年底全面运营管理南京江宁沐春园护理院。是一所集医疗、教学、科研、康复、保健、医养结合为一体，具有老年特色的综合性医院。承担着省、市党政领导、公务员、社区居民的医疗服务，以及省级领导的日常医疗保健等任务。

医院现有职工642人，其中卫技人员*4*人。拥有高级职称*2*人，中级职称**0人，博士*2人，硕士**4人。享受国务院特殊津贴专家2位，省政府突出贡献中青年专家*位。医院配备全球领先的西门子Force CT、西门子*.0T磁共振仪、高端彩超、数字减影血管造影（DSA）、直接数字化X线摄影系统（DR）、经颅多普勒（TCD）、超细电子胃镜、综合检眼台、全身X线骨密度仪、乳腺钼靶摄影机、肿瘤热疗仪等一批先进的仪器设备。建有HIS、LIS、PACS、门诊诊间、电子病历、医院综合运营管理系统等现代化信息网络系统。医院坚持“科教兴院”战略，近五年新获国家自然科学基金项目*项，江苏省临床医学研究专项2项、社会发展项目*项、自然科学基金*项，省“六大人才高峰”资助项目*0项，市、厅级科研项目*0余项，各类多中心临床研究*0余项，设立“人才建设基金科研项目”*项、院级课题**项。与美国国际糖尿病中心联合成立“糖尿病防治、教育、研究国际合作中心”、“中美糖尿病专科护士培训江苏合作中心”，是广州呼吸疾病研究所、香港中文大学威尔士医院、美国国际糖尿病中心、美国德州大学医学院长期合作单位、全国老年医院联盟副理事长单位。

二、20**年度部门主要工作任务及目标。

*．加强学科建设和老年特色建设，提高服务能力。加大对重点学科支持力度，促进各重点专科形成核心技术。鼓励各科室开展新技术新项目，积极对外合作，开展适宜技术，如建立医院微创外科，提高对患者的服务能力。扩大特色门诊及专家、专病门诊，成立微创诊疗中心，推进泌尿外科、普外科、眼科等日间手术的开展。加强老年特色建设，推进慢病与健康管理研究中心工作，继续开展多学科联合诊疗工作。推动*2个老年医学研究室有效开展老年医学相关研究工作。开展医师定期考核，实施医疗质量管理专项行动。

2．扩大医养结合品牌影响力，推进老年医学与养老事业的紧密结合。发展和完善江苏省医养协作联合体，常规开展联合体工作。继续探索与其他养老机构合作共建项目，扩大我院医养结合品牌影响。探索推动老年医学及养老服务业发展的途径和方法，推进老年医学与养老事业的紧密结合。积极申报国家级继续教育项目，主办“第二届全国医养结合实践培训班”。完善、拓展分院工作，进一步做好公寓老人医疗服务。提高江宁沐春园护理院服务质量和水平。建立杨家村“养老服务中心”，开展社区居家养老服务。充分利用医养结合健康管理平台开展老人健康评估、健康管理。

*．提升护理内涵和质量，推进老年护理研究。推进团队服务理念，开展优质护理服务的内涵建设。完善分能级培训制度，加大护士培训力度，优化人力资源。运用PDA开展全面护理质量管理，提升临床护理质量。进行标准化专科护理单元建设的试点工作。发展专科护理门诊和居家延续护理服务。深入开展老年综合评估、护理研究、创新模式和临床技术。

4．完善岗位管理及聘任工作，开展管理干部教育培训。继续依托省卫生计生委国际交流支撑计划、江苏省政府留学奖学金、“六大人才高峰”、***工程等项目加强人才培养和对外合作，利用专项资金用于高层次人才培养，尤其是青年技术骨干选拔培养工作。

*．加强资产管理、经济管理，提高运营效益。正式上线固定资产（含单机效能分析）管理系统，运用信息技术手段开展固定资产精细化管理，提高医院固定资产管理效益。健全和完善医院资产管理体系，加强科室资产管理，进一步规范和完善资产处置相关流程。进一步完善奖励性绩效分配方案、成本核算工作体系、医院内部控制体系建设、卫生材料消耗专项管理考核制度等，加强财政资金执行进度管控。实现总量控制，结构调整，降低药占比，提高收入含金量。

6．推进信息化建设，进一步提升综合保障水平。实现医院门诊、住院收费窗口移动收费。试行桌面虚拟化项目。升级病区电子病历，上线门诊电子病历、手术麻醉临床管理系统、病案管理和统计系统、移动护理软件（二期）、医院后勤管理系统，开发OA手机版，建设医院信息系统集成平台。建立医院后勤智能监控平台，加强医院调度工作，提升后勤服务效率。继续做好平安医院建设工作，升级改造全院监控系统，完善病区避难间改造，配备必要逃生器材，加强消防设施及器材的监督管理。在病区安装门禁系统，加强安保防范。建设颐和路2号健康管理中心，加快医院基础设施建设改造，改善就医环境。

*．持续开展党风廉政建设和医院文化建设活动。继续开展廉洁风险防控专项活动，加强纪检监督作用。完善公立医疗机构廉洁风险防控软件和“防统方”系统，做好患者满意度调查工作。扎实开展“两学一做”学习教育活动，突出基层党组织建设和党风廉政建设两个重点。不断加强领导班子作风建设，做好党员和入党积极分子的教育、管理工作。努力推进行风和职业道德建设，营造和谐融洽的医患关系。充分发挥群团作用，凝聚人心，激发内在动力。做好省级文明单位创建和普法工作，良好的医院文化氛围。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

收入预算：根据省财政厅有关收入预算编制的规定，对医院前三年度预算执行进行全面分析，结合医院20**年发展规划和目标，参考20**年实际收入和20*6年收入目标值，结合20**年城市公立医院医药价格综合改革，坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，实事求是编报20**年医院业务工作量和医疗收入计划。

支出预算：人员支出按20*6年*月预算一上时上报的职工实际支出数汇总填列；公用支出以各职能科室上报数据为依据，在确保医院各项业务正常运转的前提下，结合相关定额标准编制各项公用支出数额。

专项支出：采用零基预算编制办法，由医院各科室填写资产购置、设备和房屋大型修缮计划申请表，对单价20万元以上设备购置、单位投资*0万元以上基本建设和房屋修缮等项目支出，按规定填写项目申报书、项目可行性研究报告和项目评审报告，由资产管理科牵头组织相关专家论证，根据医院发展的总体需求结合医院财力的可能，按照轻重缓急的次序，拟订医院年度专项支出预算。

第二部分 江苏省省机关医院20**年度部门预算表

第三部分 江苏省省级机关医院20**年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于20**年省级部门预算的批复》（苏财预〔20**〕**号）填列。

江苏省省级机关医院20**年度收入、支出预算总计*8*2*.*4 万元，与上年相比收、支预算总计各增加44*0.*0 万元，增长*2.*6 %。主要原因是财政资金增加**.2*万元，单位其他资金增加40*0.4*万元，动用上年结转和结余资金增加26*.20万元。基本支出增加**0.6*万元，项目支出增加**20.2*万元。其中：

（一）收入预算总计***6*.** 万元。包括：

*．财政拨款收入预算总计*486.00 万元。

（*）一般公共预算收入预算*486.00 万元，与上年相比增加*0 万元，增长*.48 %。

（2）政府性基金收入预算0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计4*.2* 万元。与上年相比增加4*.2* 万元。主要原因是新建停车场20*6年前已上缴财政的停车费收入。

*．其他资金收入预算总计***4*.22 万元。与上年相比增加40*0.4* 万元，增长*2.** %。主要原因是事业收入增加428*.6*万元，其他收入减少2**.40万元。

4．上年结转资金预算数为*68*.28 万元。与上年相比增加26*.20 万元，增长*8.82 %。主要原因是预算支出数增加，预算收入增长数低于支出增长数，所以增加动用上年结转资金。

（二）支出预算总计***6*.** 万元。包括：

*．医疗卫生与计划生育支出（类）支出**6**.0* 万元，主要用于基本支出、单位发展专项等。与上年相比增加****.08 万元，增长**.** %。主要原因是单位发展支出增加**20.2*万元，基本支出增加4*6.8*万元。

2．住房保障支出（类）支出*466.68 万元，主要用于在职职工公积金、在职老职工和离退休职工提租补贴、在职新职工住房补贴。与上年相比增加4**.82 万元，增长4*.*2 %。主要原因是在职职工公积金基数调整，在职老职工和离退休职工提租补贴基数调整，发放比例调增，在职新职工住房补贴基数调整，发放比例调增。

*．结转下年资金预算数为0 万元。

此外，基本支出预算数为****6.24 万元。与上年相比增加**0.6* 万元，增长2.** %。主要原因是工资福利支出增加48*.*4万元，商品和服务支出减少*0*.48万元，对个人和家庭的补助支出增加**2.**万元。

项目支出预算数为**6*.** 万元。与上年相比增加**20.2* 万元，增长**.** %。主要原因是单位发展支出增加**20.2*万元

单位预留机动经费预算数为0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《江苏省省级机关医院部门收支预算总表》收入数一致。

江苏省省级机关医院本年收入预算合计***6*.** 万元，其中：

一般公共预算收入*486 万元，占*.** %；

政府性预算收入0 万元，占0 %；

财政专户管理资金4*.2* 万元，占0.** %；

其他资金***4*.22 万元，占**.** %；

上年结转资金*68*.28 万元，占4.** %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《江苏省省级机关医院部门收支预算总表》支出数一致。

江苏省省级机关医院本年支出预算合计***6*.** 万元，其中：

基本支出****6.24 万元，占8*.** %；

项目支出**6*.** 万元，占*8.8* %；

单位预留机动经费0 万元，占0 %；

结转下年资金0 万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《江苏省省级机关医院部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

江苏省省级机关医院20**年度财政拨款收、支总预算 2**2.00万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加*0.00 万元，增长*.48 %。主要原因是新建停车场停车费收入及上缴财政停车费收入。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《江苏省省级机关医院部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省省级机关医院20**年财政拨款预算支出*486.00 万元，占本年支出合计的*.** %。与上年相比，财政拨款支出增加*0 万元，增长*.48 %。主要原因是新建停车场上缴财政停车费收入用于停车场物业管理费。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）

*．公立医院（款）综合医院（项）支出*2*6.6* 万元，与上年相比减少**.24 万元，减少6.6* %。主要原因是财政补助零增长，离退休人员经费财政补助减少。

（二）住房保障支出（类）

*．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出26*.** 万元，与上年相比增加*4*.24 万元，增长***.0* %。主要原因是离退休人员提租补贴基数调整，发放比例调增。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省省级机关医院20**年度财政拨款基本支出预算***.00 万元，其中：

（一）人员经费***.00 万元。主要包括：离休费**.**万元、退休费2*2.*0万元、提租补贴26*.**万元。

（二）公用经费0 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《江苏省省级机关医院部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省省级机关医院20**年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省省级机关医院20**年一般公共预算财政拨款支出预算*486.00 万元，与上年相比增加*0.00 万元，增长（减少）*.48 %。主要原因是上缴财政停车费收入。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江苏省省级机关医院20**年度一般公共预算财政拨款基本支出预算***.00 万元，其中：

（一）人员经费***.00 万元。主要包括：离休费**.**万元、退休费2*2.*0万元、提租补贴26*.**万元。

（二）公用经费0 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

20**年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0 万元，比20*6年增加0 万元，增长0 %。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江苏省省级机关医院20** 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

*．因公出国（境）费预算支出0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0 万元。

*．公务接待费预算支出0 万元

江苏省省级机关医院20** 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0 万元

江苏省省级机关医院20** 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。