鄂州市中医医院20*8年部门预算公开说明 20*8年0*月**日
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
鄂州市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的中医综合性三级甲等中医医院。
医院主要宗旨和业务范围：为人民身体提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（二）部门预算单位构成
本单位为独立编制及独立核算单位。
（三）部门人员构成
截止20**年*2月**日，医院编制人数*80人，实有在职职工***人，其中在编人员228人、聘用人员*6*人。
二、年度工作目标及主要任务
（一）业务发展目标
*、工作量发展目标：全年门急诊服务量达到2*8*00人次，比上年增长*2%；出院病人数达到*8480人次，比上年增长*%，实际占用总床日22*88*天，与上年基本持平
2、收入发展目标：全年总收入****0万元，其中业务收入***20万元,财政补助收入*404万元（其中市级部门预算*4*万元）。
（二）重点工作任务
*、以新时代党的建设为统领：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，二是抓好巡察的整改落实工作，三是落实管党治党主体责任，四是落实从严治党监督责任，五是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，六是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，七是着力提升干部队伍素质。
2、不断提升综合服务能力：一是加快推进重大项目建设，二是加强重点专科能力建设，三是不断提高诊疗技术水平，四是持续改进医疗服务质量。
*、科学提高医院管理水平：一是强化目标管理、提升执行力和工作效率，二是狠抓医疗质量和医疗安全，三是加强院际、科际交流合作和融合互动，四是探索多形式的激励途径，五是不断提高科研教学能力，六是大力实施人才储备计划，七是持续推进供给侧结构性改革，八是分步实施信息化提档升级建设，九是认真落实政府和主管部门的指令性工作任务。
4、加快推进公立医院改革：一是健全现代医院管理制度，二是推进临床路径管理和按病种收付费工作，三是落实“药品带量”和“两票制”采购工作，四是做好医用耗材和检验试剂阳光采购工作，五是深化公立医院人事薪酬制度改革，六是推进落实分级诊疗。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）20*8年部门预算总收入*4*万元。其中：一般公共预算财政拨款收入*4*万元，其他收入0万元；上年结转 0万元。比20**年预算增加*00万元，主要原因：增加了中医康复科项目预算*00万元。
（二）20*8年部门预算总支出*4*万元。其中：基本支出0万元，项目支出*4*万元。比20**年预算增加*00万元，主要原因：增加了中医康复科项目预算*00万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：中医（民族）医院*4*万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：专业设备购置84*万元、大型修缮费*00万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
20*8年一般公共预算财政拨款支出预算*4*万元，其中：当年预算*4*万元；上年结转0元。主要安排情况如下：
（一）基本支出0万元。其中：
*.人员经费0万元，包括：（*）工资福利支出0万元。（2）对个人和家庭的补助支出0万元。
2.公用经费0万元。
（二）项目支出*4*万元。主要安排为：
*.84*万元，主要用于医院消毒供应中心改造项目，包含设备*4*万元及房屋改造*00万元。
2.*00万元，主要用于中医康复科专业设备购置。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
无一般公共预算“三公”经费支出预算
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无政府性基金预算财政拨款支出预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，20*8年部门预算中纳入政府采购预算支出合计*4*万元。包括：
*.货物类84*万元。其中：医院消毒供应中心设备*4*万元、康复科设备*00万元。
2.工程类*00万元。系医院消毒供应中心房屋改造支出。
（三）国有资产占有使用情况
截止20**年*2月**日，医院房屋总面积4006*平方米，其中业务用房面积**240平方米，房屋总值*08*.80万元；车辆*台，其中：轿车*台、救护车2台，总值***.*0万元；专业设备***6台套，总值620*.0*万元。
（四）绩效目标设置情况
20*8年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款*4*万元。
鄂州市中医医院
20*8年*月2*日
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